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Audit Interne Processus 2023

by Sophie RIZET, from the Community

40+

Modele d'audit interne pour evaluer les processus selon ISO 9001 et ISO 14001. Couvrez le contexte de l'organisme, leadership et politique, planification des risques et opportunites, ressources et competences, informations documentees, maitrise operationnelle, exigences produits et services, evaluation des performances, non-conformites et actions correctives, ainsi que l'amelioration. Utilisez-le pour structurer vos audits et suivre les points forts, pistes de progres et conformites.

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ISO 22301:2019 Liste de contrôle
Cette liste de contrôle ISO 22301:2019 aide à mettre en place et à améliorer un système de management de la continuité d’activité. Le modèle couvre le contexte de l’organisation, les besoins des parties intéressées, les exigences légales, la définition du champ d’application et le BCMS. Il guide le leadership, la politique et les objectifs, la planification face aux risques et opportunités, les ressources et compétences, la sensibilisation, la communication et le contrôle des informations documentées. Les sections opérationnelles abordent l’analyse d’impact sur les activités, la gestion des risques, la sélection des stratégies et solutions, la préparation des plans et procédures, l’alerte et la communication, ainsi que le programme d’exercices et de tests. S’ajoutent l’évaluation des performances, l’audit interne, la revue de direction et l’amélioration continue.
by Mario PULA, from the Community
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Liste de contrôle ISO 27001
Ce modèle de liste de contrôle ISO 27001 aide les équipes à évaluer la préparation à la certification. Il couvre le contexte de l’organisation, le leadership et l’engagement, la politique et les objectifs de sécurité de l’information, la planification et l’évaluation des risques, le traitement des risques et la déclaration d’applicabilité, ainsi que les ressources, compétences, sensibilisation et communications. Il détaille la maîtrise des informations documentées, la mise en œuvre opérationnelle, les évaluations et le traitement des risques, le suivi des performances, l’audit interne, la revue de direction et l’amélioration continue. Utilisez-le pour identifier les écarts, prioriser les actions correctives et structurer votre SMSI conformément à la norme ISO 27001:2013.
by Mohamed MANOUN, from the Community
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Audit système processus EN9100: surveiller et améliorer
Ce modèle d'audit du système de management de la qualité basé sur la norme EN9100 v2018 vous aide à surveiller, mesurer, analyser et améliorer vos processus. Il couvre le contexte de l'organisme, les parties intéressées, la portée du SMQ, la cartographie et l'interaction des processus, les ressources et responsabilités, la gestion des risques et opportunités, le contrôle des informations documentées, la politique et les objectifs qualité, la surveillance et la mesure, les audits internes, la gestion des non-conformités et des actions correctives, ainsi que l'analyse de données pour l'amélioration continue, selon PR-SM-03.
by AJERROUD Chorouk, from the Community
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Audit LMS - Production
Cette checklist d'audit LMS pour la production couvre la documentation, la formation du personnel et le suivi des non-conformites. Elle verifie les controles en production et a l'emballage, la gestion des rejets et la planification, ainsi que l'identification et la tracabilite des ingredients et produits. L'audit inclut l'ordre et la proprete en usine, les inspections pre-op, l'evaluation des risques de contamination, les bonnes pratiques de fabrication et le controle des allergenes. Il examine aussi la maitrise de la production, les produits destines aux dons et les exigences propres aux certifications selon le referentiel BRC.
by Elizabeth Trudel, from the Community
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ISO 22301:2019 Liste de contrôle

Cette liste de contrôle ISO 22301:2019 aide à mettre en place et à améliorer un système de management de la continuité d’activité. Le modèle couvre le contexte de l’organisation, les besoins des parties intéressées, les exigences légales, la définition du champ d’application et le BCMS. Il guide le leadership, la politique et les objectifs, la planification face aux risques et opportunités, les ressources et compétences, la sensibilisation, la communication et le contrôle des informations documentées. Les sections opérationnelles abordent l’analyse d’impact sur les activités, la gestion des risques, la sélection des stratégies et solutions, la préparation des plans et procédures, l’alerte et la communication, ainsi que le programme d’exercices et de tests. S’ajoutent l’évaluation des performances, l’audit interne, la revue de direction et l’amélioration continue.

by Mario PULA, from the Community

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Liste de contrôle ISO 27001

Ce modèle de liste de contrôle ISO 27001 aide les équipes à évaluer la préparation à la certification. Il couvre le contexte de l’organisation, le leadership et l’engagement, la politique et les objectifs de sécurité de l’information, la planification et l’évaluation des risques, le traitement des risques et la déclaration d’applicabilité, ainsi que les ressources, compétences, sensibilisation et communications. Il détaille la maîtrise des informations documentées, la mise en œuvre opérationnelle, les évaluations et le traitement des risques, le suivi des performances, l’audit interne, la revue de direction et l’amélioration continue. Utilisez-le pour identifier les écarts, prioriser les actions correctives et structurer votre SMSI conformément à la norme ISO 27001:2013.

by Mohamed MANOUN, from the Community

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Audit système processus EN9100: surveiller et améliorer

Ce modèle d'audit du système de management de la qualité basé sur la norme EN9100 v2018 vous aide à surveiller, mesurer, analyser et améliorer vos processus. Il couvre le contexte de l'organisme, les parties intéressées, la portée du SMQ, la cartographie et l'interaction des processus, les ressources et responsabilités, la gestion des risques et opportunités, le contrôle des informations documentées, la politique et les objectifs qualité, la surveillance et la mesure, les audits internes, la gestion des non-conformités et des actions correctives, ainsi que l'analyse de données pour l'amélioration continue, selon PR-SM-03.

by AJERROUD Chorouk, from the Community

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Audit LMS - Production

Cette checklist d'audit LMS pour la production couvre la documentation, la formation du personnel et le suivi des non-conformites. Elle verifie les controles en production et a l'emballage, la gestion des rejets et la planification, ainsi que l'identification et la tracabilite des ingredients et produits. L'audit inclut l'ordre et la proprete en usine, les inspections pre-op, l'evaluation des risques de contamination, les bonnes pratiques de fabrication et le controle des allergenes. Il examine aussi la maitrise de la production, les produits destines aux dons et les exigences propres aux certifications selon le referentiel BRC.

by Elizabeth Trudel, from the Community

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