Audit Warehouse Proses Control Revisi 2

Template audit gudang untuk memastikan proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang berjalan terkendali. Poin pemeriksaan mencakup verifikasi nomor purchase order terhadap Surat Jalan, kecocokan kode item dan satuan, pemeriksaan jumlah dibanding PO, Surat Jalan, dan aktual, serta pengecekan nomor BC. Termasuk peninjauan keterlambatan input inbound, proses material dengan MR, kesesuaian gudang asal dan tujuan, validasi item yang ditransfer, ketersediaan nomor lot, dan kesesuaian kuantitas dengan dokumen MR. Bagian outbound mencakup kecocokan dengan Sales Order dan Purchase Order, nomor BC dan Surat Jalan, serta evaluasi adanya transaksi manual. Kontrol persediaan menyoroti kegiatan stock take atau STO, frekuensi pelaksanaan, kesesuaian stok aktual dengan sistem, kendala yang ditemukan, dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.